Autor: Antonio Edirane

Indisponibilidade SEFAZ – SP

Devido a indisponibilidade de todos webservices da SEFAZ-SP. Todas as operações do ERP que precisem se comunicar com a SEFAZ-SP não estão funcionando. Assim que os webservices voltarem ao normal será possível realizar as operações normalmente. Abaixo segue tela do site da consulta de status da SEFAZ, mostrando todos webservices da SEFAZ-SP fora do ar. Para consultar se os webservices voltaram é só acessar a...

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Procedimento para reabilitar Venda Online após atualização do Java

Alguns usuários tiveram problemas com a Venda Online após a última atualização do sistema devido a atualização de versão do Java. Caso o servidor do cliente não consiga mais enviar os cupons após atualização, siga os procedimentos abaixo para solucionar o problema. Sintomas: 1) O aplicativo do vendaonline não abre e não mostra nenhuma mensagem de erro. 2) O aplicativo do vendaonline mostra a seguinte mensagem de erro: Como Resolver 1)  Remover todo(s) o(s) atalho(s) para o vendaonline 2) Na configuração do java, adicionar uma exceção para o aplicativo vendaonline 2.1) Abrir o painel de Controle, dar um duplo clique em cima do ícone “Java” 2.2) Irá aparecer esta tela com a aba “Geral” selecionada, em seguida clicar na aba “Segurança”, e depois no botão “Editar Lista de Sites” 2.3) Em seguida clicar no botão “Adicionar” 2.4) Clicar na caixa de texto em branco, digitar o seguinte endereço: http://www.bluesoft.com.br/tvo/vendaonline.php Clique no botão “Adicionar” novamente, e depois clique no botão “Ok” 2.5) Na tela de advertência, clique no botão “Continuar” 2.6) Após todos os passos acima, a aba de “Segurança” vai estar igual a tela abaixo, então é só clicar no botão “Ok” 3) Limpar o cache do Java Webstart 3.1) Clicar no botão Iniciar, depois em Executar   3.2) Digitar “cmd” e clicar no botão “Ok”   3.3) Irá aparecer a seguinte tela. Digitar o seguinte comando: “javaws -viewer” e clicar...

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Validar GNRE/GARE nas notas de fora do estado

Foi criado um novo parâmetro para validar GNRE/GARE nas notas de fora do estado, se o parâmetro estiver habilitado, o item que estiver com ICMS de venda “060 – Recolhido na fonte”, não poderá ser recebido sem valor de ST. O objetivo desta validação é evitar erros no recebimento de mercadorias. Uma vez que o item é vendido no Varejo em São Paulo como Recolhido na Fonte, podemos presumir que sua entrada deve ter recolhimento de ICMS ST (CST 010, 060 ou 070). O parâmetro se encontra em Cadastros / Parâmetros / Parâmetros do Módulo Fiscal, o nome do parâmetro é Validar GNRE/GARE nas notas de fora do estado. Ex: Na imagem abaixo o produto MUCILON CEREAIS 400G esta entrando sem valor de ST, mas no cadastro o ICMS de venda está como 060 – Recolhido na fonte, caso o parâmetro esteja habilitado, é exibida uma mensagem de erro informando que e não é possível continuar com o lançamento da nota.   Confira o ICMS de venda Confira a Mensagem de Erro Release R50 Em caso de dúvidas, deixe um comentário ou entre em contato com nossa equipe de suporte....

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