Agora no Recebimento de Mercadorias, temos a opção de enviar a diferença de preço como Crédito para a Conta Comercial do Fornecedor.
O valor da diferença a menor ou o desconto não informado no pedido dos produtos recebidos, poderão ser enviados como Créditos na conta do fornecedor ou apenas ficar com o crédito recebido, sem enviar para a conta comercial.
No momento do recebimento, visualizam-se os valores que serão lançados como Débitos e Créditos:
Após a confirmação da Nota Fiscal, é possível visualizar na Aba Conta Comercial os Crédito e Débitos recebidos.
Foi criado um parâmetro para utilizar a opção de lançar o Crédito na Conta do Fornecedor.
Sem este parâmetro, será ignorado os créditos para o fornecedor, mantendo o processo atual.
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a nossa equipe de suporte
