Nas próximas versões do sistema Bluesoft, estaremos removendo a opção “Outras formas de pagamento“, que se encontra na tela de quitação de Borderô de Cobrança, nas opções de recebimento, conforme exemplo na figura a seguir:
Motivo:
Na baixa do Borderô de Duplicatas de Cobrança faz-se necessário efetuar a contabilização destes lançamentos no sistema. Para isto, deve-se informar uma forma de pagamento válida, como por exemplo:
- Dinheiro
- Cheque
- Depósito em conta
A opção Outras Formas de Pagamento não possui uma definição, portanto não se enquadra na relação das formas de pagamento válidas.
Na baixa do borderô de cobrança, se a forma de pagamento for Dinheiro, o sistema contabiliza o pagamento na conta de ativo Caixa. Caso seja Depósito em Conta, o sistema contabiliza o pagamento na conta de ativo Bancos. No entanto, para a opção Outras Formas de Recebimento não se tem um destino e por esse motivo será necessário removê-la do sistema.
Bom dia……..Só quitamos em outras formas de pagamento, as verbas que são pagas através de bonificação em mercadoria……Poderia por favor me dizer em qual dos campos iremos quitar as bonificações???? Declaro que não podemos ficar sem quitar as verbas por falta desta ferramenta e espero que seja possivel quitar-mos em algum campo que já exista. No aguardo……
Olá Cristiane,
Em relação a operação que você comentou, sugiro que você proceda da seguinte forma:
Todas as AR’s geradas através de acordo financeiro, que são pagas como mercadorias bonificadas, devem ser transferidas para a conta comercial do fornecedor, pois fazendo isto, você quita a AR e gera um débito na conta comercial do fornecedor em questão. Consequentemente, quando o fornecedor enviar uma nota bonificada, o sistema gera automaticamente um crédito na conta comercial, abatendo o débito.
Para isto, acesse o módulo de contas a receber, consulte a AR em questão e em seguida clique no ícone ”Ajustar para a conta do fornecedor”.
Qualquer dúvida entre em contato com o nosso suporte técnico.
Obrigado.
Luiz_China